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贵州省六盘水市妇女联合会2018年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市妇女联合会概况

(一)主要职能

一、根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及市党委和省妇联的要求,研究制定我市妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施,组织召开我市妇女代表大会和执行委员会会议。  

二、负责动员和组织全市广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标,以提高妇女素质为宗旨,以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验,宣传表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。  

三、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作,并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。  

四、负责做好各族妇女的思想政治工作,关心她们的学习和生活,反映她们的意见、建议和要求,为妇女办好事、办实事。  

五、负责开展“五好文明家庭”评选活动,积极倡导文明、健康、科学的生活方式。  

六、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹,促进妇女人才的成长,并向党组织推荐优秀妇女人才。  

七、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设,深入基层,调查研究,掌握信息,及时向市党委和省妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态,为领导决策提供可靠的依据。  

八、负责全市妇女的文化生活,组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。  

九、完成领导交办的其他工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个处室,分别为:办公室、妇女发展部、妇女权益部、家庭儿童部、组织联络部、宣传部、六盘水市妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童活动中心。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市妇女联合会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市妇女联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市妇女联合会2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市妇女联合会2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2018年度收支决算总计456.33万元,与2017年相比,增加39.65万元,增长9.52%。主要原因是:人员经费差异系2018年1月起,我单位新增副科级干部一人,其工资、养老保险、社会保险、公积金等均未在我单位2018年预算中体现,导致人员经费超支,另2018年多次调资包括现任、退休、离休人员工资均有部分上升,这笔费用也未在预算中有体现,故导致决算数据大于预算数据。

日常公用经费差额系2017年预留年初水电费10万余元用于单位开展扶贫农村清洁卫生工作支出,该笔经费支出列入妇联当年办公经费。

(二)贵州省六盘水市妇女联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计421.82万元,其中:财政拨款收入411.82万元,占97.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10万元,占2.37%。

(三)贵州省六盘水市妇女联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计456.33万元,其中:基本支出388.33万元,占85.1%;项目支出68万元,占14.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市妇女联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2018年度财政拨款收支决算总计446.33万元。与2017年相比,增加29.68万元,增长7.12%。主要原因是:1、人员经费差异系2018年1月起,我单位新增副科级干部一人,其工资、养老保险、社会保险、公积金等均未在我单位2018年预算中体现,导致人员经费超支,另2018年多次调资包括现任、退休、离休人员工资均有部分上升,这笔费用也未在预算中有体现,故导致决算数据大于预算数据。

2、日常公用经费差额系2017年预留年初水电费10万余元用于单位开展扶贫农村清洁卫生工作支出,该笔经费支出列入妇联当年办公经费。

(五)贵州省六盘水市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出446.33万元,占本年支出合计的97.81%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.19万元,增长16.8%。主要原因是:人员经费差异系2018年1月起,我单位新增副科级干部一人,其工资、养老保险、社会保险、公积金等均未在我单位2018年预算中体现,导致人员经费超支,另2018年多次调资包括现任、退休、离休人员工资均有部分上升,这笔费用也未在预算中有体现,故导致决算数据大于预算数据。

日常公用经费差额系2017年预留年初水电费10万余元用于单位开展扶贫农村清洁卫生工作支出,该笔经费支出列入妇联当年办公经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)410.89万元,占90.04%;社会保障和就业支出科目(类)20.46万元,占4.48%;住房保障支出科目(类)14.97万元,占3.29%;其他支出科目(类)10万元,占2.19%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为404.44万元,支出决算为446.33万元,完成当年预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因是:

(1)行政运行经费大于年初预算。

(2)上级拨付运行经费支出未在预算中体现。

(3)上年预留资金在2018年度使用,导致决算支出大于预算拨付。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为310.82万元,支出决算为335.62万元,完成当年预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位新增副科级干部一人,其工资、养老保险、社会保险、公积金等均未在我单位2018年预算中体现,导致人员经费超支,另2018年多次调资包括现任、退休、离休人员工资均有部分上升,这笔费用也未在预算中有体现,故导致决算数据大于预算数据。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项)。当年预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是:上级单位通过财政拨付单位活动资金,该笔资金未在2018年度预算中列入。

③一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。当年预算为0万元,支出决算为7.27万元。决算数大于预算数的主要原因是:我单位有事业编制5人,实际在岗3人,财政拨款时追加科目,该笔资金未在2018年度预算中列入。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项)。当年预算为50万元,支出决算为49万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:该笔支出系我单位下属科室妇女儿童活动中心当年收缴的学费,收缴后由财政根据缴款情况返还。由于当年活动中心收费缴往财政收入只有49万余元,财政返还我单位49万元,未能达到预算数额。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为28.65万元,支出决算为20.46万元,完成当年预算的71.41%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年我单位职业年金支出科目列入行政经费支出。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。当年预算为14.97万元,支出决算为14.97万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出378.33万元,其中:人员经费325.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费52.81万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.12万元,比上年增加3.49万元,增长213.36%,增加原因是2018年汽车大修经费3万余元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.98万元,占97.15%,比上年增加3.52万元,增长242.17%,增加原因是2018年汽车大修经费3万余元;公务接待费支出0.15万元,占2.85%,比上年减少0.03万元,降低18.96%,减少原因是上级单位赴我市考察调研次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费4.98万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.98万元。主要用于汽车维修等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.15万元。具体是:

国内公务接待支出0.15万元,主要是省妇联赴我市考察调研等。贵州省六盘水市妇女联合会2018年国内公务接待2批次,15人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市妇女联合会机关运行经费支出52.81万元,比2017年增加12.88万元,增长32.27%。主要原因是2018年驻村扶贫队员和轮战干部、前线指挥所驻点干部的住宿费、差旅费、生活补助费用以及当年各类慰问费、残疾人保障金等开支较大。上述费用开支未列入2018年预算开支,但此类费用按照上级文件要求又必须支付,因此造成我单位2018年机关运行经费支出超预算。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市妇女联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市妇女联合会共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年未开展项目支出自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项):指本单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业职业年金缴费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项):指本单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业基本养老保险缴费支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


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