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六盘水市妇女联合会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开

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一、贵州省六盘水市妇女联合会概况

(一)主要职能

1、根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及市党委和省妇联的要求,研究制定我市妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施,组织召开我市妇女代表大会和执行委员会会议。

2、负责动员和组织全市广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标,以提高妇女素质为宗旨,以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验,宣传表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。  

3、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作,并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

4、负责做好各族妇女的思想政治工作,关心她们的学习和生活,反映她们的意见、建议和要求,为妇女办好事、办实事。

5、负责开展“五好文明家庭”评选活动,积极倡导文明、健康、科学的生活方式。  

6、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹,促进妇女人才的成长,并向党组织推荐优秀妇女人才。

7、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设,深入基层,调查研究,掌握信息,及时向市党委和省妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态,为领导决策提供可靠的依据。

8、负责全市妇女的文化生活,组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

9、完成领导交办的其他工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个科室,含办公室、权益部、发展部、组织部、宣传部、儿童部、市妇儿工委办公室及六盘水市妇女儿童活动中心(全额正科级事业单位)。从预算单位构成看,贵州省六盘水市妇女联合会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市妇女联合会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省六盘水市妇女联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2017年度收支决算总计416.68万元,与2016年相比,减少63.61万元,降低13.24%。变动的主要原因是:(下降原因为我单位2017年申请预算中较2016年减少大量会议和专项经费,以及当年财政经费收紧,拨款较往年有所下降所致。支出下降原因系1、2017年我单位积极争取上级和同级财政预算部门的活动经费和拨款,很多业务项目使用其他应付款予以拨付,未从我单位资金账户经过,导致当年支出下降。2、我单位当年退休正县级干部一名,调走副县级干部一人,调走科级干部一人,是我单位当年人员支出经费较往年有较大降低。)。

  (二)贵州省六盘水市妇女联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计415.65万元,其中:财政拨款收入415.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市妇女联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计382.17万元,其中:基本支出328.77万元,占86.03%;项目支出53.4万元,占13.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市妇女联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2017年度财政拨款收入决算总计416.65万元。与2016年相比,减少52.76万元,降低11.24%。变动的主要原因是:(下降原因为我单位2017年申请预算中较2016年减少大量会议和专项经费,以及当年财政经费收紧,拨款较往年有所下降所致。)。

(五)贵州省六盘水市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出382.14万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少86.27万元,降低18.42%。变动的主要原因是:2017年我单位严格把关财务支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出360.01万元,占94.20%;资源勘探信息等支出(类)支出6万元,占1.57%;住房保障支出(类)支出16.13万元,占4.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为382.43万元,支出决算为382.17万元,完成当年预算的99.93%。其中:

一般公共服务支出科目(类)群团事物科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为323.12万元,支出决算为312.61万元,完成当年预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是:日常公用经费差额系年初预算申请水电费10万元入账,但当年并未要求我单位支付相关水电费,导致该笔经费挂账。

一般公共服务支出科目(类)群团事物科目(款)其他群众团体事务支出(项)。当年预算为47.40万元,支出决算为47.40万元,完成当年预算的100%。

资源勘探等信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。当年预算为5万元,支出决算为6万元,完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转1万元用于2017年活动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为16.13万元,支出决算为16.13万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.74万元,其中:人员经费288.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费39.93万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.64万元,比上年减少1.5万元,降低47.92%,减少原因是:(严控成本)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(未发生相关经费);公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,占88.97%,比上年减少1.21万元,降低45.33%,减少原因是:(外出下乡、举行活动多为租车);公务接待费支出0.18万元,占11.03%,比上年减少0.30万元,降低62.34%,增加原因是:(上级检查减少)。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.45万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.45万元。主要用于:(车辆过路、加油、日常维护)等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.18万元。具体是:(招待省妇联领导视察就餐)。

国内公务接待支出0.18万元,主要是:(招待省妇联领导视察就餐)。贵州省六盘水市妇女联合会2017年国内公务接待4批次,32人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市妇女联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市妇女联合会机关运行经费支出39.93万元,比2016年降低32.44万元,降低44.82%,变动的主要原因是:单位活动相比往年有所减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:1、96100越野车被车改办收回后并未给予相关拍卖或报废资料,一直挂账。2、96017轿车用于单位下乡活动。);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据六盘水市妇女联合会2017年度决算中部门量化评价表内容,2017年度我单位经考评得分78.50分。

预算编制及执行情况

该项目总分80分,我单位得分61分,情况如下:

财政拨款收入预决算差异率,权重10分,得分9分

非财政拨款收入预决算差异率,权重10分,得分10分

年初结转和结余预决算差异率,权重10分,得分10分

人员经费预决算差异率,权重3分,得分1.5分

公用经费预决算差异率,权重2分,得分0分

人员经费预算执行差异率,权重10分,得分10分

公用经费预算执行差异率,权重5分,得分5分

财政拨款结转和结余率,权重10分,得分9分,原因为2017年底财政临时要求入账24万目标奖使当年结余达到34.51万元,占当年财政拨款的8.3%,超过扣分标准,被扣1分。

财政拨款结转和结余上下年度变动率,权重5分,得分0分,原因A、2017年底财政临时要求入账24万目标奖使当年结余达到34.51万元,占当年财政拨款的8.3%。B、2016年度我单位面临多项临时性开支如:水电费、办公区维护费等,导致当年行政经费全部用完,结转1万元系专项经费,2017年我单位业务工作人员生病1人,抽调扶贫4人,退休1人,调离2人,导致日常工作开展困难,很多项目尚未开展,导致运行经费10.51万元结转下年度。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重,权重5分,得分5分

三公经费支出预决算差异率,权重5分,得分0分,我单位得分为-45.34分,系我单位2017年严格控制三公经费开支,较预算数降低45.34%。

项目开支中开支在职人员及离退休经费比重,权重10分,得分10分

财务情况

本项目权重15分,我单位得分12.5分

资产类往来款变动率,权重7分,得分7分

负债类往来款变动率,权重6分,得分3.5分,计算值为21.86,原因系2017年我单位积极争取上级和本级财政部门资金和项目,一些项目需安排至2018年以后完成,导致其他应付账款项目较往年有所提高。

事业单位借款变动率,权重2分,得分2分

人员情况

本项目权重5分,得分5分

在职人员控制率,权重3分,得分3分

其他人员增减率,权重1分,得分1分

一般公共预算财政拨款人员增减率,权重1分,得分1分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)群团事物科目(款)行政运行科目(项):反映市妇联行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出科目(类)群团事物科目(款)其他群团事务支出科目(项):反映市妇联下属六盘水市妇女儿童活动中心用培训班学生学费交付财政收入返还款,发放假期培训班教师工资及相关维护、清洁费用。

(十九)资源勘探信息等支出科目(类)支持中小企业发展和管理支出科目(款)中小企业发展专项科目(项):反映市妇联根据省妇联要求拨付县区妇女手工产业培育经费。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省六盘水市妇女联合会2017年度部门决算公开表格.xls

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